大理市人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
大理市人民检察院是国家的法律监督机关，在中共大理市委和大理州人民检察院的领导下，执行上级人民检察院的检察工作方针，依法履行法律监督职责，保证国家法律的正确统一实施。其主要职责是：对大理市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受大理市人民代表大会及其常委会的监督，自觉接受政协大理市委员会的民主监督和社会各界的监督；对法律规定管辖的刑事案件进行审查，依法批准或决定是否逮捕、起诉；依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法及对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；依法对人民法院的审判活动是否合法，刑事判决、裁定是否正确和执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、驻西片区乡镇检察室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为大理州人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员56人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属1人。
车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
三、重点工作概述
（一）围绕中心大局，以高质效检察履职服务高质量发展
坚持党的中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里，按照市委决策部署，充分履行检察职责维护社会稳定、促进高质量发展。坚决维护国家安全和社会大局稳定，贯彻总体国家安全观，坚决扛牢强边固防政治责任，依法严厉打击跨境犯罪，常态化推进扫黑除恶，依法惩治严重暴力犯罪。助推苍山洱海一体化保护治理，深入开展“检察蓝”守护“玉洱银苍”检察监督专项行动，依法严厉打击破坏生态环境资源刑事犯罪，贯彻“恢复性司法+社会化综合治理”工作模式，深入落实“河（湖）长、林长+检察长”工作机制，加强生态环境和自然资源保护，以法治力量护航生态文明建设。充分发挥惩治腐败职能作用，加强与监察机关办案衔接、配合制约，协同推进重点领域职务犯罪治理，以职务犯罪检察高质效履职服务反腐败工作大局。
（二）践行司法为民，在检察履职中保障民生福祉
扎实开展“检护民生”专项行动，高质效办好民生领域案件，守护人民群众美好生活。助力“两城一区”建设提升大理旅游体验感，强化文物文化遗产保护，积极参与旅游秩序综合整治，“悠游大理、检护名城”荣获全省检察机关基层检察院“一院一品”优秀典型案例，经验做法在全省作交流。用心用情呵护未成年人健康成长，坚持对罪错未成年人分类教育矫治，严厉打击侵害未成年人犯罪，深入推进“利剑护蕾”专项行动，组织开展不良行为、严重不良行为未成年人排查、认定、包保、帮教等工作。落实综合保护机制，开展法治宣讲60余场次，社会调查47次，发出《家庭督促监护令》122份，不断促进“六大保护”走深走实。切实保障特殊群体合法权益，与工会、人社等部门建立劳动法律监督“一函两书”暨劳动争议多元化解机制，协同加强劳动者权益保障。
（三）聚焦主责主业，高质效法律监督维护公平正义
围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持在办案中监督、在监督中办案，促进严格执法、公正司法。加强刑事立案、侦查、审判监督，适应市域刑事犯罪结构变化推动轻罪治理，加强刑事执行监督，配合省、州检察院巡回检察组完成对市看守所、社区矫正巡回检察工作。探索异地行刑反向衔接新路径，成功办理首件由昆明市盘龙区检察院移送的赵某某危害珍贵、濒危野生动物案，相关经验被《检察日报》刊载。与市政府建立“府检联动”机制，合力推进法治政府建设。开展“检铁同行，共护平安”公益诉讼检察专项行动，立办行政公益诉讼案件6件。
（四）做实强基固本，夯实高质量发展根基
围绕加快推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化，以政治建设为统领，着力锤炼忠诚干净担当的检察队伍。持续筑牢政治忠诚，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，分级分类全覆盖参加党的二十届三中全会精神政治轮训、专题辅导。坚持把机关党建融入检察履职全过程各环节，1名党员表彰为全省检察机关优秀共产党员，“两进三下护名城”荣获第二届云南省优秀检察文化品牌。持续推进数字赋能，按照“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”工作机制，自建强戒人员驾驶证注销法律监督模型并在全省推广。推广运用全国检察机关大数据法律监督平台模型19个、成案20件，刑事执行监督模型应用经验在全州推广。深化政法跨部门大数据办案平台建设与运用，实现审查逮捕案件、审查起诉案件线上推送。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.大理市人民检察院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.大理市人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政的支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市人民检察院2024年度收入合计20889590.68元。其中：财政拨款收入20064100.00元，占总收入的96.05%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入825490.68元，占总收入的3.95%。
与上年相比，收入合计减少1868292.77元，下降8.21%。其中：财政拨款收入减少1014022.36元，下降4.81%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入减少854270.41元，下降50.86%。主要原因是：本年度因人员退休，在职人数较上年减少，人员工资福利支出相应减少以及本年度政法转移支付经费及打击涉烟违法犯罪工作补助经费较上年减少，导致财政拨款收入减少；本年度地方财政保障的退休人员统筹外退休金不再列为收入核算，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
大理市人民检察院2024年度支出合计20809970.96元。其中：基本支出16734540.82元，占总支出的80.42％；项目支出4075430.14元，占总支出的19.58％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1854339.84元，下降8.18%。其中：基本支出减少1627998.62元，下降8.87%；项目支出减少226341.22元，下降5.26%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因是：本年度因人员退休，在职人数较上年减少，人员工资福利支出相应减少，且本年度地方财政保障的退休人员统筹外退休金不再列为收入核算，导致基本支出减少；本年度政法转移支付经费及打击涉烟违法犯罪工作补助经费较上年减少，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大理市人民检察院机构正常运转的日常支出16734540.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14992026.31元，占基本支出的89.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1742514.51元，占基本支出的10.41％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大理市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4075430.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障经费550000.00元，主要用于办公、办案区物业管理费开支，办公费、合同制人员经费支出等。
办案业务及业务装备经费3410577.24元，主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置开支，包括印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、检察宣传费等。
非同级财政保障（特定目标类）经费114852.90元，主要用于国家司法救助金支出及退休人员住房补贴支出等，为非同级财政保障的经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出20064100.00元,占本年支出合计的96.42%。与上年相比减少1014022.36元，下降4.81%,完成年初预算的131.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出17194016.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.70%,完成年初预算的141.09%。主要用于检察机关运行所需的人员经费、公用经费及办案业务和业务装备经费支出，如差旅费、设备购置、业务资料征订、印刷费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加预算下达的政法转移支付经费、打击涉烟违法犯罪工作补助经费等都未纳入年初预算，导致支出数大于预算数。
5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1066028.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的95.83%。主要用于检察机关单位在职人员基本养老保险及工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资支出减少，基本养老保险缴费金额略有减少，导致社会保障和就业（类）支出略小于年初预算。
9.卫生健康（类）支出866810.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的87.27%。主要用于检察机关单位在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助和大病补充保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资及绩效奖金支出减少，医保年审后缴纳资金减少，导致卫生健康（类）支出小于年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出937244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,完成年初预算的100.78%。主要用于检察机关单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员职务或职级晋升后，公积金缴费金额略有增加，导致住房保障（类）支出较年初预算略有增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为276000.00元，决算为155319.90元，完成年初预算的56.28%；支出决算较上年减少150470.13元，下降49.21%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为240000.00元，决算为145482.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.67%，完成年初预算的60.62%；公务接待费支出年初预算为36000.00元，决算为9837.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.33%，完成年初预算的27.33%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少136800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少289.13元，下降0.20%；公务接待费支出决算较上年减少13381.00元，下降57.63%；具体是国内接待费支出决算9837.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13381.00元，下降57.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为276000.00元，支出决算为155319.90元，完成年初预算的56.28%，支出决算较上年减少150470.13元，下降49.21%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为240000.00元，决算为145482.90元，完成年初预算的60.62%；公务接待费支出年初预算为36000.00元，决算为9837.00元，完成年初预算的27.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”相关要求，在预算范围内严控“三公”经费支出，因此公务用车运行维护费、公务接待费决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少136800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少289.13元，下降0.20%；公务接待费支出决算减少13381.00元，下降57.63%，具体是国内接待费支出决算9837.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13381.00元，下降57.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照过“紧日子”相关要求，加强“三公”经费管理，不断压减公务接待费及公车运行维护费支出，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于检察业务办案过程中车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察业务工作开展的各项工作调研、视察、案件办理等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
大理市人民检察院“三公”管理和支出均严格按照相关要求执行，全部在一般公共预算财政拨款中支出，不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理市人民检察院2024年机关运行经费支出1727322.51元，比上年减少22864.74元，下降1.31%,主要原因是严格落实“过紧日子”相关要求，大力压减一般性支出，提升财政资金使用效益。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大理市人民检察院资产总额6944017.87元，其中，流动资产655093.16元，固定资产4902721.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1312725.62元（净值），其他资产73477.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1470797.54元，其中固定资产减少702883.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产292项，账面原值1428227.05元，实现资产处置收入3216.57元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1406949.40元，其中：政府采购货物支出347805.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1059144.40元。授予中小企业合同金额366763.56元，其中：授予小微企业合同金额342513.56元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
